Разовая налоговая консультация
от 5 000 ₽
- Анализ текущей налоговой нагрузки
- Рекомендации по оптимизации
- Ответы на вопросы по НК РФ
- Устный или письменный формат
- Продолжительность 1 час
Налоговые консультации для бизнеса в Москве
Альтаир Консалтинг оказывает налоговые консультации для ООО, ИП и продавцов маркетплейсов: выбор режима налогообложения, оптимизация нагрузки, подготовка к проверкам, проверка контрагентов по ст. 54.1 НК РФ. Письменное заключение с правовой аргументацией и расчётом экономического эффекта.
30 мин
Бесплатная первая консультация
от 3 000 ₽
Устная консультация
5 режимов
УСН, ОСНО, ПСН, НПД, АУСН
Что входит в услугу
Полный перечень работ, включённых в стоимость услуги.
- Анализ текущей налоговой нагрузки — сравнение со среднеотраслевыми значениями ФНС
- Выбор или смена системы налогообложения — расчёт эффективной ставки на каждом режиме (УСН, ОСНО, ПСН, НПД, АУСН)
- Контроль лимитов УСН (490,5 млн руб.) и порога НДС на УСН (20 млн руб. в 2026 году)
- Оптимизация НДС и налога на прибыль (25%) — вычеты, льготы, корректировка учётной политики
- Проверка контрагентов по ст. 54.1 НК РФ через СПАРК, Контур.Фокус и реестры ФНС
- Подготовка к камеральной и выездной налоговой проверке — аудит рисковых зон
- Налоговое планирование — бюджет налогов на год с учётом изменений законодательства
- Письменное заключение с правовой аргументацией, ссылками на НК РФ и расчётом экономического эффекта
Рассчитайте стоимость налоговой консультации
Налоговый консультант разберёт вашу ситуацию и назовёт стоимость. Первая консультация — 15 минут, бесплатно.
Этапы процедуры
- 01
Этап 1. Сбор информации
Клиент предоставляет бухгалтерскую отчётность за 2-3 года, налоговые декларации, акт сверки с ФНС по ЕНС и описание запроса. Для первичной бесплатной консультации достаточно описания ситуации в свободной форме.
- 02
Этап 2. Анализ налоговой нагрузки и рисков
Налоговый консультант Альтаир Консалтинг рассчитывает эффективную налоговую ставку, сравнивает нагрузку со среднеотраслевыми значениями ФНС и выявляет зоны риска: дробление бизнеса, переквалификация договоров с ИП, некорректное применение вычетов.
- 03
Этап 3. Моделирование сценариев
Расчёт налоговой нагрузки на каждом из доступных режимов (УСН «доходы», УСН «доходы минус расходы», ОСНО, ПСН, НПД) с учётом планируемого оборота, структуры расходов и количества сотрудников.
- 04
Этап 4. Рекомендации и план действий
Формирование конкретных рекомендаций: смена режима, корректировка учётной политики, применение вычетов и льгот (IT-льгота: налог на прибыль 0%, взносы 7,6%), реструктуризация расходов.
- 05
Этап 5. Письменное заключение
Подготовка документа с правовой аргументацией: нормы НК РФ, письма Минфина, судебная практика, расчёт экономического эффекта в рублях. Заключение используется как правовая защита при налоговых проверках.
Налоговая консультация
Стоимость налоговых консультаций
УслугаСтоимость
Устная консультация — ответы на вопросы по налогообложению30-60 минут, без письменного заключения
от 5 000 ₽
Выбор системы налогообложения при регистрации ООО/ИПРасчёт нагрузки на каждом режиме
от 5 000 ₽
Письменное заключение — смена режима или оптимизацияС правовой аргументацией и расчётами
от 10 000 ₽
Анализ налоговой нагрузки (комплексный)Аудит рисковых зон + формирование правовой позиции
от 30 000 ₽
Оптимизация налогообложения (стратегия)2-3 недели, отчёт с рекомендациями
от 50 000 ₽
Сопровождение перехода на УСН/ОСНО/АУСНСценарный анализ, прогноз нагрузки, подача уведомления
от 10 000 ₽
Рассчитайте стоимость налоговой консультации
Опишите вопрос — рассчитаем стоимость устной или письменной консультации.
Сроки выполнения
30 минут
Первичная консультация (бесплатная)
Устная оценка ситуации, определение направления работы
3-5 рабочих дней
Выбор или смена налогового режима
Письменное заключение с расчётами по каждому режиму
2-3 недели
Налоговый аудит
Комплексная проверка правильности исчисления налогов за период
1-2 недели
Подготовка к налоговой проверке
Чеклист рисковых зон + аудит документов + правовая позиция
Необходимые документы
Что нужно от вас
- Свидетельство о регистрации ООО/ИП — подтверждение правового статуса и ОГРН/ОГРНИП
- Бухгалтерская отчётность за 2-3 года — баланс и отчёт о финансовых результатах
- Налоговые декларации (УСН, НДС, налог на прибыль) за последние отчётные периоды
- Акт сверки с ФНС — состояние расчётов с бюджетом на ЕНС (через ЛК ФНС или СБИС)
- Описание планируемых изменений — рост оборота, новый вид деятельности, выход на маркетплейсы
Что готовим мы
- Письменное заключение с расчётом налоговой нагрузки по каждому режиму
- Сравнительная таблица режимов налогообложения с эффективными ставками
- План действий по оптимизации с указанием сроков и ответственных
- Правовое обоснование со ссылками на НК РФ, письма Минфина и судебную практику
Сравнение вариантов
| Параметр | Разовая консультация | Абонентское сопровождение | Комплексный налоговый аудит |
|---|---|---|---|
| Когда подходит | Конкретный вопрос: выбор режима, лимиты, вычеты | Постоянная потребность: растущий бизнес, маркетплейсы | Перед проверкой ФНС или реструктуризацией |
| Срок | 1-5 рабочих дней | Непрерывно (ежемесячно) | 2-3 недели |
| Стоимость | от 3 000 ₽ | от 10 000 ₽/мес. | от 30 000 ₽ |
| Что входит | Устная или письменная консультация по запросу | Консультации, контроль лимитов, мониторинг НК РФ, проверка контрагентов | Проверка исчисления всех налогов за 1-3 года, отчёт с рисками |
| Результат | Ответ на конкретный вопрос | Системная защита от налоговых рисков | Полный аудит-отчёт с рекомендациями |
| Для кого | ИП, микробизнес, стартапы | СМБ с оборотом от 10 млн руб./год | Компании перед проверкой или сменой структуры |
Совет юриста
Перед любой оптимизацией налоговой нагрузки запросите справку о состоянии расчётов с бюджетом через ЛК ФНС или СБИС. Справка выявит скрытые недоимки и пени на ЕНС, которые могут обнулить экономический эффект от смены режима. Если задолженность обнаружена — сначала урегулируйте её через подачу заявления на зачёт или рассрочку (ст. 64 НК РФ), затем оптимизируйте. Альтаир Консалтинг проводит предварительный аудит задолженностей до начала оптимизации.
Альтаир Консалтинг
Отдел налогового консультирования
Частые вопросы
Все вопросыНалоговая консультация — анализ конкретного запроса (выбор режима, льготы, риски). Налоговый аудит — комплексная проверка правильности исчисления всех налогов за период с отчётом и рекомендациями. Консультация занимает 1-5 дней, аудит — 2-3 недели.
При регистрации ООО или ИП (выбор режима), росте выручки (контроль лимитов УСН 490,5 млн руб. и порога НДС 20 млн руб.), получении акта камеральной или выездной проверки, смене структуры бизнеса, выходе на маркетплейсы Wildberries и Ozon.
Устная консультация — от 3 000 руб. Письменное заключение с расчётами — от 10 000 руб. Налоговый аудит — от 30 000 руб. Абонентское сопровождение — от 10 000 руб./мес. Первичная консультация (30 минут) — бесплатно.
Нет. Переход на УСН возможен только с 1 января следующего года. Уведомление по форме 26.2-1 подаётся в ИФНС до 31 декабря текущего года (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Пропуск срока означает ещё один полный год на ОСНО.
Автоматический переход на ОСНО с начала квартала превышения лимита (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). В 2026 году лимит составляет 490,5 млн руб. (базовый 450 млн x дефлятор 1,09). Обратный переход на УСН возможен не ранее чем через год.
Обязанность возникает, если доход за 2025 год превысил 20 млн руб. (ФЗ-176 от 12.07.2024, ФЗ-425 от 28.11.2025). Ставка: 5% при доходе до 272,5 млн руб., 7% при доходе от 272,5 до 490,5 млн руб. Альтернатива — ставка 22% с правом на вычет входящего НДС.
Искусственное разделение бизнеса на несколько ООО или ИП для сохранения права на УСН. Признаки: совпадающие IP-адреса, общий управленческий персонал, взаимное финансирование, выручка у пороговых значений (Письмо ФНС от 16.07.2024 N БВ-4-7/8051@). Доначисление налогов по ОСНО за весь период.
Проверка контрагента по ст. 54.1 НК РФ включает анализ через сервисы ФНС (nalog.ru), СПАРК и Контур.Фокус: действующий статус, массовый адрес, массовый директор, отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц, наличие ресурсов для исполнения договора.
Уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ наступает при неуплате налогов от 18,75 млн руб. в пределах 3 финансовых лет. Штраф 20% от недоимки (ст. 122 НК РФ), при умысле — 40%. Пени: 1/300 ключевой ставки ЦБ первые 30 дней, 1/150 далее (ст. 75 НК РФ).
Пять режимов: УСН «доходы» (6%), УСН «доходы минус расходы» (15%), ОСНО (прибыль 25% + НДС 22%), ПСН (фиксированная стоимость, лимит 60 млн руб.), НПД (4%/6%, лимит 2,4 млн руб.). АУСН — автоматизированная упрощёнка с ограничениями по регионам.
НК РФ ст. 54.1 — Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы — необоснованная налоговая выгода (ФЗ-163 от 18.07.2017). НК РФ глава 26.2 (ст. 346.11-346.25) — Упрощённая система налогообложения: условия, ставки, лимиты, порядок перехода. ФЗ-176 от 12.07.2024 — Введение НДС для налогоплательщиков на УСН с 1 января 2025 года. ФЗ-425 от 28.11.2025 — Повышение базовой ставки НДС до 22%, поэтапное снижение порога освобождения от НДС на УСН. ФЗ-422 от 27.11.2018 — Налог на профессиональный доход (НПД) для самозанятых — ставки 4%/6%, лимит 2,4 млн руб./год. ФЗ-402 от 06.12.2011 — О бухгалтерском учёте — обязательная бухгалтерская отчётность, учётная политика. ФЗ-127 от 26.10.2002 ст. 61.11 — Субсидиарная ответственность руководителя при налоговой задолженности. Письмо ФНС от 16.07.2024 N БВ-4-7/8051@ — Признаки дробления бизнеса с учётом практики Верховного Суда.
Обсудите задачу с юристом
Опишите задачу — специалист перезвонит в течение 30 минут в рабочее время. Первая консультация бесплатна и не обязывает к заключению договора.
+7 (495) 123-45-67info@altair-consulting.ruМосква